Como escriturar nota fiscal de entrada complementar de ICMS?

Como escriturar nota fiscal de entrada complementar de ICMS?

Sumário

1. Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração.
2. Para se possuir uma nota fiscal complementar primeiro deve possuir uma nota que foi emitida com dados faltantes, no exemplo temos uma nota sem valores de ICMS.

Como lançar NF complementar de ICMS na GIA?

No Livro Registro de Saídas e na GIA, a nota fiscal complementar será lançada apenas nas colunas que correspondem ao complemento, ou seja, se na nota fiscal complementar somente há destaque de base de cálculo e valor do ICMS, somente esses campos serão preenchidos.

Qual CFOP usar para nota fiscal complementar de ICMS?

CFOP 5.111 Em resumo, o CFOP 5.111 pode ser utilizado: Para complementar uma informação na NF-e, como reajuste de preço, de valor menor informado, entre outros.

Como emitir nota fiscal complementar de quantidade?

Siga os passos abaixo para emitir a NF-e complementar.

1. No menu acesse a opção "Emitir nota":
2. Informe os dados do cliente conforme nota referenciada:
3. Selecione a finalidade NF-e complementar, informe a natureza da operação e informe a chave de acesso da nota que vai ser complementada.

Como emitir nota fiscal de complemento de preço?

Siga os passos abaixo para emitir a NF-e complementar.

1. No menu acesse a opção "Emitir nota":
2. Informe os dados do cliente conforme nota referenciada:
3. Selecione a finalidade NF-e complementar, informe a natureza da operação e informe a chave de acesso da nota que vai ser complementada.

Como emitir nota fiscal complementar ICMS ST?

Para emitir sua Nota Fiscal Complementar de ICMS ST acesse o menu Vendas > Notas Fiscais de Produto:

1. Selecione a opção Nota Complementar no botão Criar Nova:
2. Será aberta a tela de preenchimento da sua nota fiscal complementar:

Como fazer uma nota complementar de ICMS?

Como fazer uma nota complementar de ICMS? Uma Nota Fiscal Complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida. Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida com a nota complementar, como resultado, teremos o valor total correto dos impostos da operação.

Como emitir uma nota fiscal complementar de ICMS?

A primeira dica de como emitir uma nota fiscal complementar de ICMS é preencher o campo referente à natureza desta operação, a qual pode ser: Complemento de quantidade. A seguir, os dados tanto do remetente quanto do destinatário também devem permanecer os mesmos, como CNPJ. É preciso ficar atento aos dados dos impostos.

Qual o valor base da nota e do ICMS?

O valor base da nota e o do ICMS no campo Base ICMS e Valor ICMS, respectivamente. Para esse complemento o valor total da nota deve ser zero ( 0,00 ). Para finalizar, informe o número da nota fiscal original no campo de Informações Complementares, e salve a nota. Com a nota salva, basta enviá-la para autorizar.

Como inserir a nota complementar no sistema?

Abra o menu à frente da nota e clique na opção NFe complementar. Caso não tenha a nota complementar salva no sistema, basta clicar em Inserir Nota Fiscal para inserir uma nova nota. O formulário para preenchimento da nota fiscal complementar será aberto.