Como fazer SPED ICMS zerado?

Como fazer SPED ICMS zerado?

EFD ICMS-IPI SP sem movimento

1. Atualize as tabelas do sistema antes de iniciar o preenchimento dos campos.
2. No Registro 0000 os campos devem estar preenchidos corretamente.
3. No Registro 0005 confira os dados de contato e endereço.
4. No Registro 0100 informe os dados do Contador responsável pela empresa.

Como fazer o EFD ICMS sem movimento?

Os estabelecimentos obrigados à Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI, mesmo com atividades paralisadas no período, ou seja, SEM MOVIMENTO, devem apresentar o arquivo informando, no mínimo, os registros obrigatórios.

Como informa a GIA SP sem movimento?

não existe campo indicando sem movimento, vc apenas deve criar a referência, no seu caso Jan/08 e consisti-lá sem valor e depois gerar o arquivo Gia p/ transmissão, ok.

Como saber se a empresa e perfil A ou B?

EMBarbosa 3.455. Pergunta: Como posso saber qual é o perfil a ser usado ao gerar o arquivo SPED Fiscal de uma empresa? Resposta curta: Você deve procurar a SEFAZ ou receita do estado e verificar como o estado define isso. Além disso, alguns estados disponibilizam essa informação on-line.

O que significa a sigla EFD?

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e ...

Quais são os registros da EFD-ICMS?

Seção 2 – Registros a serem apresentados conforme perfil do declarante. Seção 3 – Preenchimento de campos. Seção 4 – Detalhamento dos registros que compõem a EFD-ICMS/IPI. Seção 5 – Obrigatoriedade dos registros Capítulo III – Registros da EFD-ICMS/IPI

Como preencher os campos na EFD ICMS?

Veja, a seguir, como preencher os campos no ambiente digital destinado à EFD ICMS IPI, inclusive para operações que oferecem créditos de Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de transporte e de comunicação (ICMS) no Estado de São Paulo.

Quando deve ser apresentado o inventário da EFD ICMS?

Como exemplo, citamos o inventário realizado em deve ser apresentado na EFD ICMS de período de referência 02/2019. O leiaute da EFD ICMS é um modelo nacional, previsto no Ato Cotepe/ICMS 09/08.

Qual a obrigatoriedade de utilização da EFD?

Para o Estado de São Paulo, a obrigatoriedade de utilização da EFD pode ser verificada no Comunicado DEAT n° 05/2012 .