Como lançar complemento de ICMS Protheus?

Como lançar complemento de ICMS Protheus?

Desta forma, a inclusão de um complemento deverá ser efetuada seguindo os passos abaixo:

1. Acessar a rotina de inclusão de notas fiscais manuais de saída: Módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Movimentos -> NF Manual Saída.
2. Selecionar o tipo "Compl. ...
3. Preencher as demais informações do cabeçalho do documento.

Como fazer uma nota complementar de ICMS e IPI?

Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI:

1. Informe o mesmo cliente;
2. Informe um produto da NF original;
3. Digite o valor do complemento do IPI nos campos: (C6_PRCVEN - Valor unitário) e (C6_VALOR - Valor total);
4. Informe o TES:
5. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, no campo N.F.

Como lançar uma nota complementar de ICMS?

Sumário

1. Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração.
2. Para se possuir uma nota fiscal complementar primeiro deve possuir uma nota que foi emitida com dados faltantes, no exemplo temos uma nota sem valores de ICMS.

Como informar a alíquota do ICMS?

Para isso informe o valor do item corretamente, e informe uma CST de saída tributada de ICMS. Informe a alíquota utilizada pelo emitente, caso tenha redução da base ou alguma outra alíquota também destaque. Em caso de empresas do simples nacional ao realizar a devolução da compra informar o CSOSN 900.

Como emitir uma nota fiscal complementar de ICMS?

A primeira dica de como emitir uma nota fiscal complementar de ICMS é preencher o campo referente à natureza desta operação, a qual pode ser: Complemento de quantidade. A seguir, os dados tanto do remetente quanto do destinatário também devem permanecer os mesmos, como CNPJ. É preciso ficar atento aos dados dos impostos.

Como calcular o valor do ICMS-ST?

O valor de ICMS-ST será calculado e informado no campo valor de ICMS-ST, nos dados do imposto. Caso algum campo não apareça na nota e os valores não fechem com o da nota original entre em contato com a empresa emitente e peça mais detalhes a respeito da tributação da empresa.

Qual o valor do IPI na NF-e?

O modelo 4.0 da NF-e não permite que o valor do IPI, seja destacado nas informações adicionais, despesas acessórias, nem no campo próprio do IPI. Antes da nova versão o IPI era informado nesses campos. O valor total do IPI deve aparecer no campo IPI devolvido e constar no XML no campo “vIPIDevol” onde será somado automaticamente.