Quando emitir nota complementar de ICMS?

Quando emitir nota complementar de ICMS?

Quando os valores da base de cálculo do ICMS e do próprio ICMS forem maiores que o constante na Nota Fiscal original, deve o remetente emitir Nota Fiscal (complementar) pelo excesso (diferença na base de cálculo do ICMS e no montante do próprio ICMS entre o valor correto e o valor indicado na Nota Fiscal original), nos ...

Como emitir uma nota fiscal complementar de ICMS?

Como fazer uma NFe Complementar de ICMS

1. Clique em nova nota fiscal.
2. Escolha o CFOP igual da nota que quer complementar.
3. Selecione o cliente para quem a nota será emitida. ...
4. Depois selecione a finalidade da emissão como complementar.

Como lançar nota fiscal complementar de valor?

Solução

1. Acesse o módulo Administração de Matérias / Entradas / Nota Complementar;
2. Indique o Código de Ação correspondente;
3. Preencha o cabeçalho da nota fiscal complementar conforme necessário;
4. O preenchimento da aba Totais do Documento, deve corresponder ao apresentado na NF emitida pelo fornecedor;

Qual o CFOP para nota fiscal complementar de ICMS?

CFOP 5111 - CFOP 5111 - Nota Fiscal Complementar de Valor da Mercadoria e ICMS.

Como emitir nota fiscal complementar de ICMS e IPI?

Processo para utilização:

1. Informe o mesmo cliente;
2. Informe um produto da NF original;
3. Digite o valor do complemento do IPI nos campos: (C6_PRCVEN - Valor unitário) e (C6_VALOR - Valor total);
4. Informe o TES:
5. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, no campo N.F.

Como emitir nota complementar de ICMS e IPI?

Processo para utilização:

1. Informe o mesmo cliente;
2. Informe um produto da NF original;
3. Digite o valor do complemento do IPI nos campos: (C6_PRCVEN - Valor unitário) e (C6_VALOR - Valor total);
4. Informe o TES:
5. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, no campo N.F.

Como se calcula o ICMS complementar?

Para apurar o imposto: Cadastre o imposto 70 - ICMS ST Complementar conforme documentação; Informe o código da filial o período desejado na tela Apuração do Imposto (F661PAI) e clique no botão Mostrar. Selecione o imposto 70, clique em Processar e será exibida a tela F661IA5, onde são exibidos os valores da apuração.

Pode emitir nota complementar de valor?

Como vimos anteriormente, a nota de complemento pode ser emitida para a correção de divergência de preço, divergência de quantidade ou complemento de imposto. Entretanto, a nota poderá ser emitida também para readequar os valores de notas de exportação, quando ocorre o aumento da moeda estrangeira, por exemplo.

Como emitir uma nota fiscal complementar de IPI?

Como fazer uma nota fiscal complementar de IPI?

1. Em Itens da Nota Fiscal, insira um item com o nome de Complemento de IPI.
2. Na unidade, insira “UN” ou informe a sigla da unidade de algum dos produtos da nota original.
3. Na quantidade, preencha com 1.
4. No preço unitário deve ser colocado informado com 0.

O que é o CFOP 5117?

CFOP 5117 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura.

Como realizar uma nota fiscal complementar de ICMS?

Observação: É importante destacar que, ao realizar uma nota fiscal complementar de ICMS, os códigos tributários (CST ICMS, CST IPI, CST PIS/COFINS) e o CFOP poderão variar de operação para operação. Em relação ao CFOP, o recomendado é que se utilize o mesmo código informado no item presente na NF-e de origem do lançamento.

Qual o valor do complemento do ICMS?

O campo de “quantidade do produto” deverá estar zerado ou com a informação que se pretende modificar. Os campos relacionados ao ICMS, como “Alíquota do ICMS”, “Base de Cálculo do ICMS”, dentre outros, devem ser informados com o valor que se deseja realizar o complemento.

Qual o valor base da nota e do ICMS?

O valor base da nota e o do ICMS no campo Base ICMS e Valor ICMS, respectivamente. Para esse complemento o valor total da nota deve ser zero ( 0,00 ). Para finalizar, informe o número da nota fiscal original no campo de Informações Complementares, e salve a nota. Com a nota salva, basta enviá-la para autorizar.

Como inserir a nota complementar no sistema?

Abra o menu à frente da nota e clique na opção NFe complementar. Caso não tenha a nota complementar salva no sistema, basta clicar em Inserir Nota Fiscal para inserir uma nova nota. O formulário para preenchimento da nota fiscal complementar será aberto.