Como lançar o diferencial de alíquota no SPED Fiscal MG?

Como lançar o diferencial de alíquota no SPED Fiscal MG?

Solução: Solução 13986: O valor do diferencial de alíquota tem que ser apresentado no campo 15 do E110 e no campo 07 do C197.

Onde colocar o diferencial de alíquota no SPED Fiscal?

O valor do diferencial de alíquotas nos livros tradicionais ou por processamento eletrônico são lançados na coluna "Outras" e transportados para a coluna “Observação”. Enquanto que na EFD, os valores são lançados no Registro 0460, C195, C197, cujos valores serão transferidos para o Registro E110.

Como informar o Difal na DAPI?

Observação: Na DAPI, o valor total dos débitos do “DIFAL Origem” deve ser lançado no campo 74.1 do Quadro VI – Débito DIFAL Origem (EC 87/15). REGISTRO E111: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS.

Como lançar crédito extemporânea no SPED Fiscal?

O crédito lançado fora dos momentos aludidos na legislação (extemporâneo) será escriturado no campo "Outros Créditos" do livro Registro de Apuração do ICMS, devendo ser anotadas no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6, as causas determinantes da escrituração extemporânea.

Como lançar o ICMS-st no SPED Fiscal?

2) No caso de contribuinte que utilize o sistema eletrônico de processamento de dados, os valores relativos ao ICMS retido e à respectiva base de cálculo devem ser lançados na linha abaixo do lançamento da operação própria, sob o título comum "Substituição Tributária" ou o código "ST".

Tem diferencial de alíquota para uso e consumo?

O diferencial de alíquotas é aplicável na aquisição de mercadoria, por contribuinte do ICMS, destinada ao uso, consumo ou ativo fixo do estabelecimento em operação interestadual quando há diferença entre essas alíquotas, ainda que a mercadoria seja adquirida de contribuinte optante pelo Simples Nacional.

O que deve ser informado na DAPI?

O que é a DAPI – MG Sua finalidade é apurar e informar o valor a ser pago ou restituído a título de ICMS pelo contribuinte com estabelecimento no estado de MG ao Governo Estadual.

O que informar na DAPI?

Apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restituído a título de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de ...