Onde informar crédito Extemporaneo no SPED Pis-cofins?

Onde informar crédito Extemporaneo no SPED Pis-cofins?

Ouça em voz altaPausarRegistro 1101 da EFD-Contribuições - Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores – PIS/Pasep.

Como informar um crédito extemporâneo Na EFD-Contribuições?

Ouça em voz altaPausarNa EFD-Contribuições, o crédito extemporâneo deverá ser efetivado mediante a retificação da EFD-Contribuições do mês cujo período se refere o crédito, conforme analisaremos mais adiante.

Como lançar créditos de PIS e Cofins no SPED?

Ouça em voz altaPausarComo lançar o crédito de PIS e COFINS no sistema? Acesse a aba Federal → Sped Contribuições → Crédito de PIS e COFINS. Informe qual a Origem desse Crédito e o Tipo, clicando na lupa. Informe o Valor de Crédito e clique em Gravar.

Como informar receita financeira na EFD Contribuições?

Ouça em voz altaPausarDe acordo com Carla Mansur, Especialista Fiscal da e-Auditoria, as receitas financeiras devem ser informadas no Registro F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos).

Como utilizar os créditos de PIS e COFINS?

Ouça em voz altaPausar3º, § 1º, I) estabelece que o direito ao crédito se efetiva com as aquisições do mês (de bens para revenda e de bens a serem utilizados como insumos). Cada empresa que estabelece o momento de registro da aquisição de bens com direito a crédito – se quando da emissão do documento fiscal ou se quando da entrada.

Onde lançar a receita financeira no SPED contribuição?

Ouça em voz altaPausarDe acordo com Carla Mansur, Especialista Fiscal da e-Auditoria, as receitas financeiras devem ser informadas no Registro F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos).

O que é o crédito extemporâneo?

Ouça em voz altaPausarEsses créditos estão relacionados a NÃO CUMULATIVIDADE. ... CRÉDITO EXTEMPORÂNEO nada mais é que os que não foram utilizados quando eram para ser, sendo aproveitado em outro momento pelo contribuinte.