Como lançar nota Extemporanea no SPED Fiscal?

Como lançar nota Extemporanea no SPED Fiscal?

Acesse aba Lançamento > Nota Fiscal > Nota Fiscal; Clique em Novo e informe se será de entrada ou saída; No campo Situação da nota, você poderá informar a situação 01 para um documento regular extemporâneo ou situação 03 para uma nota cancelada extemporânea; Após lançar os dados da nota, clique em Gravar.

O que é o registro C170?

Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhadas de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros.

Como lançar nota fiscal CFOP 5929?

De acordo com o Comunicado CAT 52/2001, a nota fiscal de CFOP 5.929, emitida por conta da emissão de um cupom fiscal, deverá ser emitida com destaque de ICMS, se a operação for tributada, mas será escriturada no livro Registro de Saídas apenas na coluna "Observações", conforme determinado no artigo 135 do RICMS/SP, ou ...

O que é cancelamento Extemporaneo de nota fiscal?

O cancelamento extemporâneo ou cancelamento fora do prazo, é um recurso que a Sefaz oferece para o contribuinte que precisa cancelar uma nota fiscal fora do prazo de 24 horas previsto em lei.

Como escriturar uma nota fiscal com ICMS desonerado?

Escrituração

1. Valor do ICMS Desonerado: será preenchido com o mesmo cálculo que foi realizado no movimento desconsiderando qualquer edição realizada diretamente na linha do tributo no movimento;
2. Motivo da Desoneração do ICMS: será preenchido com o motivo da desoneração informado no movimento;

Por que a nota fiscal deve ser relevante para crédito?

A nota fiscal deve ser de entrada, pois para notas fiscais de serviço não existe a situação de retorno de saída. O CST deve ser relevante para crédito. Isso significa que: i. O item da nota fiscal deve ter uma lei de imposto PIS ou uma lei de imposto COFINS que determine um CST relevante para crédito.

Como é a nota fiscal avulsa?

Lançar normal, se não tem chave será outro modelo de documento e não o 55 das com chave eletrônica, o processo é o mesmo. A nota fiscal avulsa é Modelo 1B. Boa tarde, Willian! Veja exceção 7 do Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.20.

Qual o código de situação do documento fiscal?

Veja exceção 7 do Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.20. 6.404, de 15 de dezembro de 1976) e das NF-e “avulsas” emitidas pelas UF (séries 8) devem ser informados como emissão de terceiros, com o código de situação do documento igual a “08 – Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica”.

Qual a validação dos registros extemporâneos?

A interrupção na validação dos registros extemporâneos é determinada em função do período de apuração da escrituração, ou seja, para as escriturações com período de apuração a partir de agosto de 2013, inclusive.