Como corrigir CTe com tomador errado?

Como corrigir CTe com tomador errado?

Entre em contato com o contador do tomador errado a fim de que faça uma nota fiscal pelos valores totais do serviço e do ICMS, consignando como natureza da operação “Anulação de valor relativo à aquisição de serviço de transporte”, informando o número do CT-e emitido com erro, os valores anulados e o motivo.

Como corrigir o tomador do frete?

O CTe pode ser cancelado antes de iniciar a prestação de serviço de transporte. Basta gerar um arquivo XML específico para isso e solicitar a autorização da Sefaz (Secretaria de Estado da Fazenda). O prazo para o cancelamento do CTe é de 7 dias. Cada pedido de cancelamento deve corresponder a um único CTe.

Pode alterar o tomador de serviços CTe?

Você sabia que é possível alterar o tomador de serviço informado incorretamente em um CTe após vencer prazo de cancelamento? Sim. Isto pode ser feito desde 20 de Julho de 2017 conforme legislação liberada pela receita federal.

É possível fazer carta de correção para tomador do serviço?

Carta de correção para CT-e CNPJ do tomador do serviço (pagador do frete); data de emissão, quando alterar o período de apuração do ICMS; descrição da mercadoria, caso altere a alíquota do imposto; ... dados da nota fiscal vinculada ao conhecimento.

O que pode ser alterado na Carta de Correção de CTe?

Segundo as regras da SEFAZ, a CCe pode ser emitida para corrigir campos básicos do Conhecimento de Transporte, tais como: Código Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP); Campo de observação.

Como anular um CTe?

2 – Quando o tomador não é contribuinte de ICMS

1. Emitir uma Declaração, onde constem os dados do CTe com erros, explicando o motivo do erro;
2. Enviar esta Declaração para a transportadora;
3. Solicitar que a transportadora emita um CTe de anulação assim que receber a Declaração, informando os dados do CTe que possui erros;

Como fazer recusa de frete?

Rejeitar o CTe que possui erros, utilizando seu software fiscal ou acessando o site da SEFAZ; Registrar o evento de Prestação de Serviço em Desacordo; Enviar o XML do evento para a transportadora; A transportadora emitirá um CTe de Anulação e, posteriormente, um CTe de Substituição.

Como fazer desacordo de CTe?

Veja o passo a passo:

1. Identificar as divergências entre o CTe e o serviço prestado.
2. Rejeitar o CTe por parte do tomador.
3. Registrar o evento de Prestação de Serviço em Desacordo.
4. Enviar o XML do evento para a transportador.
5. Transportador deve emitir um CTe de anulação.

Como dar recusa em CTe?

Rejeitar o CTe que possui erros, utilizando seu software fiscal ou acessando o site da SEFAZ; Registrar o evento de Prestação de Serviço em Desacordo; Enviar o XML do evento para a transportadora; A transportadora emitirá um CTe de Anulação e, posteriormente, um CTe de Substituição.

Quem é o tomador de serviços no CTe?

Ator que paga o frete da operação de transporte. Ele pode ser o remetente, destinatário, recebedor ou outra empresa que não está presente no CTe.

Como realizar a emissão do CTE de substituição?

O emitente do CTe deverá realizar a emissão do CTe de anulação e consequentemente a emissão do CTe de substituição informando o novo tomador de serviço.

Qual o prazo para autorização do CTE substituto e de anulação?

O prazo para autorização do CTe Substituto e do CTe de Anulação é de sessenta dias contados da data da autorização de uso do CTe a ser corrigido. Em quais situações a alteração do tomador não se aplica? Nas situações onde o CTe emitido incorretamente puder ser cancelado via Pedido de Cancelamento de CTe conforme prazo 168 horas.

Como cancelar um CT-e?

É importante lembrar que um CT-e que contém uma carta de correção não pode ser cancelado. Portanto, se está em dúvida se o seu cliente aceitará ou não esse documento, a melhor opção é fazer o cancelamento do CT-e. Diferente do CT-e, a carta de correção para NF-e não tem campos específicos que podem ou não ser corrigidos.

Será que a Sefaz retornará a autorização de uso do CT-e?

Desta forma, se num lote de 50 CT-es 3 forem rejeitados, a SEFAZ retornará a autorização de uso de 47 CT-es e a rejeição de 3. O CT-e pode ser emitido também pela digitação no site na Internet da Secretaria da Fazenda?