Como corrigir o erro E110 no SPED Fiscal?

Como corrigir o erro E110 no SPED Fiscal?

Clique sobre a opção Meu Gerente > Gerente SPED ICMS; Selecione a empresa e o período correspondente e clique em Detalhar; Ao lado da ocorrência, clique em Detalhes > Corrigir; Será aberta a tela correspondente ao erro, para correção.

O que é o registro E110 no SPED Fiscal?

O Registro E110 refere-se ao período de apuração de ICMS e o Registro E116 Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Operações Próprias. Os valores do Registro E110 devem ser iguais ao Registro E116.

Como informar saldo credor no SPED Fiscal?

b) preencher o registro C197 da seguinte forma:

1. no campo COD_AJ, informar o código RJ40009000;
2. no campo VL_ICMS, informar o valor do saldo credor utilizado para pagamento do ICMS devido na importação;
3. nos campos COD_ITEM, VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS inserir a informação correspondente.

Como lançar estorno de crédito no SPED Fiscal?

Registra-se que no caso de Sped-Fiscal, o estorno deverá ser efetuado mediante lançamento dos respectivos valores, entre outros, no Registro E520 da EFD-ICMS/IPI e no Registro E530 da EFD-ICMS/IPI.

O que informar no registro E116 SPED Fiscal?

Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados ou a realizar, referentes à apuração do ICMS - Operações Próprias do período. A soma do valor das obrigações deste registro deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER e DEB_ESP, do registro E110. Texto fixo contendo "E116".

O que significa valores recolhidos ou a recolher extra apuração?

O conceito é relativamente simples: são valores do ICMS recolhidos ou a recolher independentemente do saldo do imposto apurado ao final do mês. Por isso os débitos especiais são também chamados de valores recolhidos (ou a recolher) extra-apuração.

O que é o registro 1300 no SPED Fiscal?

Na EFD, o “Registro 1300” se refere à movimentação diária de combustíveis, ou seja o LMC. A regra diz que deverá haver apenas 1 (um) registro por tipo de combustível e por data do fechamento da movimentação.

Onde lançar a GNRE no SPED Fiscal?

As GNRE devem ser informadas no Sped Fiscal ? Em qual registro? A GNRE você deve informar no registro C112.

Como lançar crédito de ICMS Simples Nacional no SPED Fiscal?

Na Escrituração Fiscal Digital - EFD, o valor desse crédito deve ser informado no registro C100 e filhos, uma vez que é o registro que reflete o livro de Registro de Entradas. ICMS – Crédito – Aquisição de mercadoria de contribuinte optante pelo Simples Nacional destinada à industrialização – Forma de lançamento. I.

Como escriturar uma nota fiscal de estorno?

Veja os sete passos que devem ser seguidos:

1. Passo 1: Emita uma nova NF-e;
2. Passo 2: Selecione a Finalidade de emissão da NF-e (FinNFe) a opção NF-e de ajuste;
3. Passo 3: No campo Descrição da Natureza da Operação (natOp), selecione Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal;