Como incluir receita financeira na EFD Contribuições?
Índice
- Como incluir receita financeira na EFD Contribuições?
- Como Fazer Declaração Efd-contribuições?
- Onde lançar crédito de depreciação no SPED Contribuições?
- Como lançar Receita financeira domínio?
- Como colocar crédito de período anterior no SPED Contribuições?
- Como lançar devolução de compras no Efd-contribuições?
- Qual a versão do Efd-contribuições?
- Como transmitir arquivo EFD?
Como incluir receita financeira na EFD Contribuições?
Mesmo a receita financeira sendo tributada à alíquota zero, esta deve ser escriturada em Blocos específicos no SPED, como o F100 ou Registro 1800 que trata da incorporação imobiliária. Para esses casos, deve-se ser utilizado o CST nº 06 “Operação Tributável a Alíquota Zero”.
Como Fazer Declaração Efd-contribuições?
Programa Validador e Assinador
- Importar o arquivo com o leiaute da EFD-Contribuições definido pela RFB;
- Criar uma nova escrituração, mediante digitação completa dos dados;
- Validar o conteúdo da escrituração e indicar dos erros e avisos;
- Editar via digitação os registros criados ou importados;
Onde lançar crédito de depreciação no SPED Contribuições?
Registro F120 da EFD-Contribuições - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização.
Como lançar Receita financeira domínio?
Para que os valores de aplicação financeira sejam somados na receita bruta deverá marcar no cadastro do acumulador com os impostos 6-CSLL e 7-IRPJ na guia GERAL quadro INCIDE SOBRE a opção '[x] Receita bruta'. E para o lançamento de Retenção, deverá ser preenchido um 'Cliente' para informar quem fez a retenção.
Como colocar crédito de período anterior no SPED Contribuições?
Como lançar o crédito de PIS e COFINS no sistema?
- Acesse a aba Federal → Sped Contribuições → Crédito de PIS e COFINS.
- Informe a Empresa e Período que está gerando o Sped e clique em "Novo"
- Na tela a seguir no campo de Período da Apuração, informe o MÊS ANTERIOR, nesse caso 05/2019.
Como lançar devolução de compras no Efd-contribuições?
Por se referir a uma operação de saída, a devolução de compra deve ser escriturada com o CST 49. O valor da devolução deverá ser ajustado nas notas fiscais de compra ou, se não for possível, diretamente no bloco M.
Qual a versão do Efd-contribuições?
Disponibilizada a versão 5.0.0 do PGE da EFD-Contribuições. Encontra-se disponível para download a versão 5.0.0 do programa da EFD Contribuições. Esta versão de programa é de uso obrigatório para os fatos geradores a partir de 01 de abril de 2021.
Como transmitir arquivo EFD?
Para transmitir a escrituração, é necessário fazer o download do PVA da EFD, como mostramos abaixo. Após a importação ou criação da EFD-Contribuições, a mesma poderá ser visualizada pelo próprio PVA, com possibilidades de pesquisas de registros ou relatórios do sistema.
