Como escriturar NF-E complementar de ICMS?

Como escriturar NF-E complementar de ICMS?

Sumário

1. Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração.
2. Para se possuir uma nota fiscal complementar primeiro deve possuir uma nota que foi emitida com dados faltantes, no exemplo temos uma nota sem valores de ICMS.

Como fazer lançamento de complemento de ICMS?

No Item da nota fiscal (campo onde se insere os produtos), preencha da seguinte forma:

1. Insira um item com o nome de Complemento de ICMS.
2. Na unidade insira UN, ou informe a sigla da unidade de algum dos produtos da nota original.
3. Na quantidade preencha com 1.
4. O preço unitário deve ser informado com 0.

Como escriturar nota fiscal complementar de ICMS SP?

A nota fiscal complementar (emitida fora do período de apuração em que foi emitida a nota fiscal original ) será escriturada no Livro Registro de Saídas com Débito do Imposto, na data de sua emissão, anotando-se, em "Observações", que se trata de lançamento complementar e indicando-se os dados relativos à nota fiscal ...

Qual CFOP para Nota de complemento de ICMS?

CFOP 5111 - CFOP 5111 - Nota Fiscal Complementar de Valor da Mercadoria e ICMS.

Qual o CFOP de nota fiscal complementar de ICMS?

CFOP 5111 - CFOP 5111 - Nota Fiscal Complementar de Valor da Mercadoria e ICMS.

Como emitir a nota fiscal de ICMS?

Se algum produto não aparecer no documento, mesmo tendo sido remetido, deve-se emitir outra nota para constá-lo. É importante lembrar que a Nota Fiscal Complementar de ICMS, como seu próprio nome já diz, é utilizada apenas para acrescentar — e nunca para debitar algo.

Qual o passo a passo para a escrituração fiscal do ICMS?

A novidade veio com a publicação da Decisão Normativa CAT 02/2019 a qual descreve o passo a passo para escrituração fiscal das aquisições interestaduais sujeitas ao recolhimento antecipado do ICMS previsto no artigo 426-A do RICMS/2000.

Como fazer uma nota complementar de ICMS?

Como fazer uma nota complementar de ICMS? Uma Nota Fiscal Complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida. Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida com a nota complementar, como resultado, teremos o valor total correto dos impostos da operação.

Como emitir nota fiscal complementar?

ICMS – Obrigações acessórias - Nota Fiscal Eletrônica emitida sem o devido destaque do imposto e escriturada com destaque - Emissão de Nota Fiscal Complementar em período posterior ao da emissão da Nota Fiscal original.