Tem como lançar a nota de devolução no SPED Contribuições?

Tem como lançar a nota de devolução no SPED Contribuições?

Devoluções de Vendas devem ser escrituradas com os CFOP correspondentes no campo C170 (no caso de escrituração individualizada dos créditos por documento fiscal) ou nos registros C191/C195, pois as operações de Devolução de Vendas, correspondem à crédito (já que há estorno de valores também).

Em qual registro é lançada a devolucao de venda no SPED contribuicoes do Lucro Presumido?

1ª Situação - Empresa Lucro Presumido, enquadrada no SPED (na aba escrita do cadastro de empresas) com escrituração DETALHADA. ... No Arquivo SPED, a devolução será gerada nos registros M220 e M620, por causa dos ajustes.

Qual CST PIS Cofins para devolução de compra?

CST 49. 10 a nota devolução (saída) permanece a CST 49. 10 - Esse dispositivo fiscal será gerado automaticamente na apuração do PIS e COFINS na aba "Crédito", aba "Ajustes" no campo "Ajust.

Onde fazer lançamentos no SPED Contribuições de estorno de créditos?

Os contribuintes optantes pelo Regime da Não cumulatividade para PIS e COFINS devem tratar as devoluções de compras para o EFD Contribuições como estorno de créditos, para isto deve ser lançado este saldo como detalhamento nos registros M110 PIS e M510 COFINS.

O que é o registro 0900 do SPED Contribuições?

Conforme consta no guia prático, o registro 0900 é de escrituração obrigatória sempre que o arquivo original da EFD-Contribuições for transmitido após o prazo regular de entrega (após o 10º dia útil do 2º mês subsequente ao período de apuração a que se refere a escrituração).

Onde informar o saldo credor do período anterior no SPED Contribuições?

Como lançar o crédito de PIS e COFINS no sistema?

1. Acesse a aba Federal → Sped Contribuições → Crédito de PIS e COFINS.
2. Informe a Empresa e Período que está gerando o Sped e clique em "Novo"
3. Na tela a seguir no campo de Período da Apuração, informe o MÊS ANTERIOR, nesse caso 05/2019.

Como informar vendas canceladas retorno de mercadorias e devolução de vendas?

Caso a pessoa jurídica esteja utilizando os registros C100 e filhos, deverá incluir a nota fiscal de saída da mercadoria com a base de cálculo zerada, devendo constar no respectivo registro C110 a informação acerca do retorno da mercadoria, conforme consta no verso do documento fiscal ou do DANFE (NF-e). 3.

Qual CST de devolução de compra?

Ao emitir uma nota de devolução, você deverá utilizar o mesmo código de CST da nota fiscal de origem: “070”.

Qual CST usar para 1202?

Sendo assim, o mais indicado para esta operação é o CST 99 (Outras operações).

Como fazer estorno de Pix?

O estorno deve ser feito junto a instituição financeira no qual o consumidor recebeu o dinheiro pelo Pix, bastando localizar a transação de entrada no extrato e, no menu de opções, clicar na opção correspondente a devolução e/ou estorno de compra.